营 盘 圩 高 山 生 态 农 业 基 地 项 目 可行性报告

2015-06-23 00:00:00 厦门市吉安商会 467

吉安市客家云海商贸有限公司

2014年11月16日

生态农业示范基地项目可行性报告

 

第一章 总论

1.1项目概要

(一)项目名称:生态农业示范基地项目。

(二)项目建设性质:新建(正在建设中)。

(三)项目建设单位:吉安市客家云海商贸有限公司。

(四)项目建设地点:遂川县营盘圩乡

(五)项目负责人:曾发

(六)建设内容及规模:

1、种植区2000亩,主要茶叶种植1000亩(已经投入60万元种植成活200亩),此项预计可产经济效益380万/年,可解决5000人次就业,预计还需投入500万元(茶叶基地后续投入和厂房设备建设费用)。茶叶以绿茶和红茶销售为主(已成立营盘圩最大的茶叶合作社)。

油茶种植1000亩,此项投入资金340万(包含基地建设和榨油设备),可产经济效益300万元/年,解决5000人次就业(正在筹建营盘圩第一个茶油合作社)。

2、利用开阔的山场采取圈养与散养相结合的方法养殖土鸡和土猪。养殖区旁建设5个沼气池,共100立方米。养殖土鸡2000只、土猪200头,总投入80万元,可解决15人就业,产生经济效益80万元/年(正在筹备组建营盘圩最大的养殖合作社)。

3、观光农业服务区200亩(营盘圩乡营盘村高圳组,以茶叶基地为中心),主要为观光游客提供各种服务设施,总投入150万元,可产生经济效益50万元/年,可带动10人就业。

4、石蛙养殖30亩,现养殖面积达到10亩,预计总投资160万元,可产生经济效益50万元/年,解决5人就业。

(七)项目的特点

1、规模性。本项目规划占地面积2200亩,集畜禽圈养、散养、蛙类养殖、农业观光与一体,具有投资大、规模强、产出高的特点。

2、循环性。一是资源利用的循环性,在荒山上种植油茶、在荒土、荒田上种植茶叶及建设猪舍和鸡舍,同时还设立散养区,使规模养殖自然化,另外,种植基地又将作为旅游观赏区;项目在设计时注重观赏性,将建立观光旅游带和相关服务设施,循环利用现有的自然资源。二是生产过程的循环性,养猪、鸡产生的粪便等作为种植业的肥料;部分粪便投入沼气池,生产沼气,供观光区餐饮燃料、生活用燃料和照明;养殖的畜禽将作为接待观光旅游人员的佳肴。

3、生态性。项目力求保护和改善自然环境,在建设中,扬长避短,保护现有的良好资源,维护有安全隐患的部位;在经营中,力求循环利用,不使用任何农药、化肥及促进动植物生长的化学产品,生产过程全部为有机化;养殖畜禽产生的粪便用于种植业的肥料和生产沼气;沼气用于观光区餐饮燃料、生活用燃料和照明,在整个项目区内80%使用沼气作燃料和照明,节约了能源;在旅游观光中,把保护环境放在首位,不安排有损环境的项目,环保化处理游客留下的生活垃圾。

4、品牌性。以客家云海品牌(客家云海已经成功申请国家工商总局注册)为中心,致力打造营盘圩生态农产品市场化渠道销售。

(八)项目建设年限

项目建设期4年,即2014年12月至2018年12月。

(九)投资概算

项目总投资1355万元,其中:固定资产投资800万元,苗木及流动资金600万元。项目资金解决355万元,贷款及争取资金扶持1000万元,

(十)效益分析

项目全部达产后,年收入740万元,净利润139万元,缴纳税收18万元。

1.2编制可行性研究报告的依据

(一)《国务院关于当前产业政策的要点》;

(二)《国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》;

(三)《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划》;

(四)《遂川县国民经济和社会发展第十二个五年规划》;

(五)《产业结构调整指导目录(2014年本)》;

(六)《遂川县营盘圩统计年鉴》;

(七)《遂川县土地利用规划纲要》;

(八)《项目经济评价方法与参数》(第三版);

(九)《江西省生态省建设省级引导资金管理办法》;

(十)其他与项目有关的技术资料等。

 

第二章 项目背景

 2.1项目建设背景

生态农业是指在经济和环境协调发展原则下,总结吸收各种农业生产方式的成功经验,按生态学、生态经济学原理,应用系统工程方法建立和发展起来的农业体系。它要求把粮食生产与多种经济作物生产相结合,把种植业与林、牧、副业相结合,把大农业与二三产业发展相结合,利用我国传统农业的精华和现代科学技术,通过人工设计生态工程,协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系,形成生态和经济的良性循环,实现农业的可持续发展。

农业生态种养殖能够充分发挥地区优势。一个地区的其特定的自然条件,形成了特有的生物资源,历经劳动人民选择培育,展现了它的独特农业景观。不仅说明了 “一方水土养一方人”、“所树适其土”的现实,而且各地区只有充分利用其特有资源生产农产品,发挥地区农业优势,才能调整好农业结构,改变产业结构、产品结构、区域结构考虑趋同的弊端,在市场竞争中生存和发展。

农业生态种养殖适应了多层次、多样化、多变化的市场需求。实践证明,只有饱和的产品,没有饱和的享受。消费者对农业市场的动态或静态需求无止境,而且是同类农产品的多层次,不同农产品的多样化,数量质量品种的多变化。一个地区绝对生产不了市场需求的所有农产品,农产品市场销售的产品产自许多地区。每个地区只有发展特色农业,才能适应市场需求,真正使农业增效、农民增收、企业增收。

农业生态种养殖适应了地道产品、绿色天然、营养保健的消费需求以及良好的自然生态环境。消费者需求信息说明,地道、天然、营养和保健类的农产品以及良好的自然生态环境,是人们所追求的目标,市场非常广阔,这也是新阶段消费者对农业的客观要求。只有坚持农业生态,充分利用当地有利条件,才能生产出消费者满意的农产品。

目前,本地区的农业种养殖业大都是传统的生产模式,以家庭为单位小规模的种植和养殖,而且以家庭自己消费为主,缺乏规模化、集约化的生产,尤其是立体循环式的生产,传统的生产方式,只能根据季节和气候条件,进行简单化的生产,不能适合市场的需求,生产成本高,产出率低,更重要的是极大的浪费农业资源,甚至由于生产方式的不合理,还一定程度上破坏了农业生产资源、破坏了生态环境。因此,建立立体、循环、生态农业种养殖,是提高农业生产效益、合理利用农业资源、保护生态环境,实现农业可持续发展的必由之路。政府积极鼓励和支持生态农业的发展,建设立体生态种养殖项目是当前鼓励和扶持的产业政策。

吉安市客家云海商贸有限公司是专业从事农产品生产加工销售的企业,建设生态农业示范基地项目具有资金、技术、管理方面的优势,也是扩大经营规模、提高企业效益、增强企业竞力的需要,该项目的实施,将在本地区引入全新的农业生产理念,带去更多的农民从事规模化、生态化的农业生产,从根本上改变农业生产方式,提高农业资源的利用效率,提高农业生产效益,保护和改善农业生态环境,促进农业生产的可持续化发展,推动社会主义新农村建设。

2.2项目建设的必要性和可行性

(一)项目建设的必要性

一是带动当地农民致富。充分利用营盘圩地理环境和自然资源,把营盘圩各村已种植的茶叶和现有的油茶树进行统一管理维护,对现有的荒田、荒土、荒山加以改造利用。

二是企业可持续发展的需要。吉安市客家云海商贸有限公司前身只是从事农产品销售,但随着人们健康意识的觉醒,市场竞争更加激烈,所有的农业企业的效益有下降趋势,为了使企业更有活力、更有优势,企业在营盘圩乡兴建起了茶叶基地200亩,茶油茶叶生产无尘车间正在建设中,增加了企业的经济效益,但即使这样,要想让企业立于不败之地,除要做大做强畜牧养殖以外,还需结合当地地形地貌、自然环境进一步扩大老规模,拓宽业务范围,以增强企业的竞争力和担风险能力。因此,建设立体生态种养殖项目,以满足人们多层次、差异性的需求。建设之初,该项目就按生态绿色环保的宗旨循环发展,通过加强和规范管理,加大科技投入,使农业生态养殖发展的有条不紊,提高了企业的效益,也增强了企业的实力和竞争力。总之,强化养殖,拓展种植,开展观光旅游,可以提升公司市场竞争与抵御风险的能力,这对公司来说,既是可行的,也是公司可持续发展的必然。

三是适应当代消费者需求的需要。吉安市客家云海农产品商贸有限公司正处于二次创业攻坚时期,为了适应当代消费者的需求,除了强化茶叶生产以外,还需调整企业的产业结构,进一步发挥当地的潜能,公司基地处于群山环绕,自然优势十分明显,因此,必须全面优化现有的存量资产和发挥资产优势,特别是要增强企业的竞争力与抵御风险的能力。立体生态种植养殖项目的建设,有利于开发和利用营盘圩的生态环境资源和农副产品开发利用,解决大部分剩余劳动力再就业,有利于提升市场竞争与抵御风险的能力。这对提升客家云海品牌形象、抵御风险的能力大有裨益,也可以通过政府农业部门的窗口加强宣传,以展示公司的形象与实力,意义重大。

四是提高农业生产资源利用率的需要。吉安市客家云海农产品商贸有限公司生态农业示范基地项目的建设,充分利用当地的环境和资源,开展特色种植和养殖业,利用养猪、养鸡、养牛。养羊等产生的粪便作为种植业的肥料和渔业生产的饲料替代品,不仅可以保护环境,也降低了公司的生产成本,同时,开展农业观光旅游,既提高企业的经济效益,也提高了企业的知名度和市场竞争力。

(二)项目建设的可行性

一是本项目符合当前产业政策,为国家鼓励和支持的产业。习近平总书记参加全国人大三次会议江西代表团重要讲话精神指出:要抓好绿色崛起,始终高举生态立省、绿色崛起旗帜,大力发展绿色循环低碳经济,不断巩固提升江西生态优势。

由此可见江西未来五年蒋发挥农业大省的优势,采取多种形式发展农业生产,加速农业产业化的推进步伐,逐步实现由农业大省为农业强省的目标。遂川县政府也提出,将绿色食品产业列为全县十大支柱产业,发展生态和现代农业,促进农业产业结构的调整,尽快实现带动农民早日致富的目标。

二是自然条件优越。吉安市客家云海有限公司生态种植养殖项目区位于遂川县营盘圩乡,全乡国土总面积70.94平方公里,地处罗霄山脉东侧高山地区,山峦逶迤,群峰高耸,地势由南面、西北面向东北倾斜。境内最高海拔2003米,一般海拔在800—1200米之间。境内环境显著特点是山高、水清、雾绕、气候凉、景色美,温润多雨,冬暖夏凉,年平均气温仅15.1℃,素有“天然空调城”之美称。全乡森林资源丰富,拥有国家级公益林26263亩,省级公益林3094亩,全乡森林覆盖率达到82%。营盘圩绿色资源丰富。有着众多的高山绿色食品,以茶叶、茶油为主导产业,有节短鲜嫩、大小匀称的冬笋,还有野百合等中药材。境内有着丰富的旅游资源,是建设生态园的理想地带。

三是具有丰富的销售经验和管理基础。在未建立本项目的时候,本企业长期从事农产品生产和销售,营盘圩的农副产品和高山土茶油在市场上颇受青睐,在消费者中有了一定的影响力。且本企业多次前往一些大的、优秀的企业参观考察,积极引进先进的设备,学习最新知识,及时了解最新的农业科技成果,同时还吸取别人科学和管理,使得本企业一直向前健康稳定的发展着。因此,本项目具有坚实的生产经营与管理基础。

四是具营盘圩山川秀美。这里有形神兼俱的石人、石马、石金钟,伴着优美传说的油箩冲,展翅欲飞的岩婆石,波涛戏涌的龙潭瀑布,层层叠叠的五叠泉,别有洞天的猴垓下,逶迤长米的雷公岩等等,都有待世人的开发。营盘圩更有全国乃至世界有名的千年鸟类绿色通道——牛头坳,现已确认为全国第二大候鸟迁徙通道,有较大的旅游资源开发价值。

2.3项目法人基本情况

项目建设单位为吉安市客家云海商贸有限公司,成立于2014年8月,企业法人营业执照号360800210026232,法定代表人曾发,注册资本100万元。。

吉安市客家云海商贸有限公司前身是遂川县客家云海商贸行,企业规模不断发展壮大。目前已投入的项目含养殖业和种植业。现在固定资产180万元,职工12人。公司成立以来,实行规模化开发,规范化管理,产销一体化经营,主要从事畜牧、水产以及山区特色农产品的生产和销售。公司以生态农业可持续发展为理念,坚持“保护生态、有机生产”。

公司计划用4年时间,把营盘圩建成以生态养殖为优势,集餐饮休闲娱乐为一体的生态农业示范基地,为社会提供正宗的绿色、优质农产品。公司致力于依靠农业科技进步,打造品牌,积极改进和规范饲养、栽培管理技术,探索有机食品基地生产管理模式,不断加强生产全过程标准化建设,不断优化公司内部管理机制,公司的发展方向是:把生态农业示范基地建设成集茶叶、茶油生产、畜禽生产、观光农业、生态旅游于一体的现代化生态园,实现农业产业化健康持续发展。项目建设期,将健全管理制度,实行总经理负责制,下设生产部、营业部、办公室、财务部等,各部门均制定明确的职责和管理办法,确保各司其职,运转有序。公司将坚持“保护生态,有机生产”的理念,严格执行绿色食品生产管理技术规范和标准,积极探索有机食品生产基地管理模式,通过制定并执行科学的生产计划,实行标准化生产,严格控制产品采收成熟度和分级包装标准,提升基地内各种产品的质量和市场竞争力。

 

第三章 市场分析

随着社会经济的迅速发展,人们的生活水平逐步提高,“倡导绿色餐饮,打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式。无公害绿色食品已成为日常生活中的首选,同时,美化生活、休闲娱乐在日常生活中的比重越来越大,当前,本地区绿色食品的生产,美化生活、休闲娱乐的方式和场所远远不能满足市场需求,无公害有机食品市场上供不应求。本项目主要是通过立体生态方式开展特种种养殖生产,全部生产过程实行有机化,不使用任何促进动植物生长和病虫防治的化学制品,另外,在种养殖的品种选择上,也力求“土”、“野”,改善人们的饮食结构和品质,产品投入市场后,将会受到人们极大的欢迎。在立体生态种养殖的同时,因地制宜地结合基地的特点,在不破坏环境的前提下,开展观光旅游,为人们提供休闲娱乐的场所,利用园区自然生长的蔬菜果品及土家禽等无公害绿色食品为游客提供餐饮,还提供自助、自主餐饮活动,游客可以自己在采摘蔬菜果品,可以自己猎捕土家禽,自行烹饪。高品质的绿色食品,加上灵活的营销方式,将为本项目拓展广阔的市场。

 

第四章 项目建设整体方案

4.1项目建设方针

以农业生态科技为宗旨,以生态新技术、新品种引进、消化、吸收、示范、推广为基础,充分发挥高科技农业生产的观光效应,以农业科研、生产和良好的自然环境为资源,并加以提高利用,提高农业的附加值,形成以农业保观光、观光促农业的良性循环。因地制宜,将基地规划成为体现地方特色和引进新、奇、特项目相结合,突出农业高科技的技术特征,形成一个融观光性、可参与性和具有乡土气息及农业文化内涵的自然、清新、质朴的生态农业种养殖园。

4.2项目规划目标

以自然生态环境资源和高科技生态农业为根本,在保证生态资源可持续发展的前提下,将该区民为21世纪面向遂川及周边城市,集农业生产、果林、畜牧水产养殖、高科技培训、推广、示范、休闲游赏娱乐为一体的生态农业养殖园和旅游风景区。严格遵循自然规律和艺术规律,一方面紧紧把握着现代科技农业发展方向,带动当地农民创业和致富;另一方面把握着历史的脉络,以体现文化底蕴和淳朴的民俗,将历史与现代文明有机结合起来,形成独具特色的农游世界。本项目的策划、景观布局、物体形态、空间关系及各项工程设施在符合河道改造建设与生态农业结合的原则下,同自然环境中的河、水、林融为一体,使整个生态园自然中有人工,人工中见自然,既源于自然,又高于自然,逐步建设成为一个科技会计师高,生态气息浓,文化内涵深,与众不同,有鲜明特色的产业园区。使整个产业园区以一流的科技,一流的环境,一流的景观,一流的服务,成为遂川县的一颗璀灿明珠、生态农业观光、学习胜地。

第五章 项目选址

5.1选址原则

(一)按照生态农业的定义要求,结合本项目的设计目标和规划目标,选择适应立体生态种养殖相结合,并有利于发展农业观光的区域。

(二)项目建设与项目区周围环境相协调,有利于促进周边农业的发展,带动项目区周围的农村农民用自己的田地山场参与入股,发展生产,解决就业,改善环境。

(三)建设该项目要利于本地区环境的改善,不得破坏环境。

(四)有利于资源和生产过程的循环性,通过循环经济推动生态经济。

(五)综合考虑交通、安全、管理等各方面因素,确保项目投产后的利益最大化。

 5.2主要生产技术

本公司已与江西农业大学及遂川县农业局和茶叶局开展技术合作,同时聘请遂川县农业局技术人员作技术顾问。技术来源主要由江西农业大学提供。

5.3项目实施计划

2014年12月至2017年4月,完成种植区、养殖区、的基础设施及配套设施建设;完成公共设施建设;

2014年5月至2016年4月,完成石蛙投放、林木和苗木栽植;

2016年5月至2018年12月,完成观光旅游设施的建设,项目全面投入运营。

 

第六章 组织与管理

6.1项目管理与监督机构

项目管理严格按照国家要求实行项目法人负责制、资本金制、公开招投标制、监理制及合同管理制,降低建设成本。严格按照财务制度使用资金,确保专款专用。建立项目审批制度,定期财务状况。配备专业技术人员专职负责根据项目建设计划采购的物资和设备。在采购中要向专家认真进行技术咨询,进行详细调研,充分认真比较,符合招标条件的进行公开抬标采购。工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作,关系到整个项目建设质量和效益的发挥,必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计;其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标;同时严格实施工程监理制度程材料管理,控制材料损耗,攻取最佳效益。工程竣工后,组织有关专业和负责人认真进行工程验收,对于不符合质量要求的工程责令返工,直至完全达到工程质量标准。

项目运营管理实行总经理负责制,董事长为公司法定代表人。总经理负责企业的经营和管理,高级职员采用聘用制,职工采用合同制。重大事项由董事会和股东会决策。公司下设生产部、营业部、财务部、办公室、安全部等部门,

6.2管理培训与技术培训

管理和技术的培训采取请进来和送出去相结合的方式进行。选送德才兼备的管理干部到专业培训机构进行管理知识和技能培训,其他高级管理人员由公司内部培训,在培训时将请专业教师和业内知名的管理专家来进行授课;选送一批具有一定文化程度、素质较好的员工到同行业企业去学习和实习,还聘请江西农业大学的老师和遂川县农业局和茶叶局的专家来公司进行技术培训和技术指导。确保公司管理队伍和技术人员专技术、懂经营、善管理。

 

第七章 投资估算和资金筹措

7.1投资估算

    (一)固定资产投资

固定资产投资估算表

 

 

 

金额单位:万元

序号

项目

单位

数量

金额

备注

1

一、养殖区

 

 

 

 

2

 沼气池

5

7.5

 

3

 鸡舍

2

3

 

4

 猪圈

5

15

 

5

石蛙养殖基地

30

9

 

6

小  计

 

 

34.5

 

7

二、种植区

 

 

 

 

8

茶叶山场整治、道路、开梯、护坡

 亩

 1000

180

 

9

 人工景观及建筑小品

 处

 5

20

 

10

油茶山场治、道路、开梯、护坡

1000

180

 

11

照明、给排水、消防设施等

 

 

15

 

12

小  计

 

 

395

 

13

三、农业观光区

 

 

 

 

14

 停车场

平方米

200

6

 

15

 凉亭

3

10

 

16

 餐饮食宿用房和厂房

平方米

3000

150

 

17

 餐饮食宿设施

 

 

30

 

18

 景观和建筑小品

 

 

10

 

19

 照明、绿化、给排水、消防等

 

 

15

 

20

小  计

 

 

221

 

21

五、公共设施

 

 

 

 

22

 基地道路

15000

30

 

23

 办公室

平方米

500

40

 

24

 绿化、景观、建筑小品等

 

 

10

 

25

 灯光、音响、监控等

 

 

5

 

26

 其他附属设施

 

 

20

 

27

小  计

 

 

105

 

28

总    计

 

 

755.5

 

(二)种苗及流动资产投资

经概算,苗木及流动资金投资600万元。

7.2、资金筹措

项目资本金筹措1355万元,自筹资金1000万元,申请资金扶持355万。

 

第八章 综合评价

随着人们生活水平的提高,绿色餐饮、生态农业观光正日渐成为人们追求精神享受和愉悦的时尚,农业生产的方式也正在产生重大的变革。循环经济、生态农业是今后农业发展的主要方向。本项目正是基于这种发展方向而实施的,立体生态农业和生态旅游作为朝阳产业,已成为国民经济的重要支柱,是社会发展的产物,是促进可持续发展的重要手段。本项目的建设,充分开发农业资源,变传统的生产方式为立体、循环、生态的生产方式,对加强环境保护、改善生态环境、提高农业生产效率、推动农业生产方式的变革具有十分重要的意义。本项目的建设,必将拉动地方经济的快速发展。

本项目的建设,对周围群众和观光学习者进行生态环境保护意识教育,能维护良好的生态环境,让其得到难忘的体验,在一定程度上对水体保护和水体污染治理起到良好保护作用,提高公众的环保意识。项目区必将成为江西重要的环境教育基地和旅游观光基地。

本项目是遵循生态经济学规律进行经营和管理的集约化农业体系,其最终目标是实现社会、经济、生态三个效益的有机统一。对于投资者来说,既是为了企业的发展,也是为了造福于社会。

 

第九章 结论

本项目充分利用营盘圩的生态资源,发挥现有资源优势,科学规划分区,优化各功能区的配置,把生态旅游与生态农业有机的结合起来,适合当前鼓励发展的产业政策,适合大众对现代高品质生活的追求,具有鲜明的特色,具有广阔的市场前景和发展空间,经济效益、社会效益、生态效益都十分突出,示范效果明显,该项目是可行的。